长沙市财政预算公开

  截止至2022年12月31日实有职工32名。依据长沙市机构编制委员会办公室《关于长沙市水质检测中心岗位设置方案的核准批复》（长事岗设准〔2011〕197号）文件明确了中心专业方面技术岗位编制9人，本年度在职在编人员变动情况：1月通过招考录取1人，故年末实有人数为8人。根据长人社劳资〔2022〕163 号《关于核定编外合同制人员岗位及工资标准的批复》，我中心2022年编外合同制人员批复数为24名，本年度编外合同制人员变动情况：1月通过招考录取1人，故年末实有人数为24人。

  长沙市水质检验测试中心是水利局下属正科级全额拨款公益一类事业单位，单位内设机构包括：办公室、财务室、水质管理室、检验室、质控室五个科室。

  长沙市水质检验测试中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水质检测中心。

  2022年度收、支总计786.29万元。与上年相比，增加42.59万元，增长5.73%，主要是因为：1、2022年度单位结合实际业务需求购置了水浴锅、立式压力灭菌器、灰水回用处理设备等15台（套）实验室水质检测专用设备，较上年度购置的仪器设施价值高；2、上级下派的专项任务工作内容不同，导致专项拨款经费不同；3、因本年度新增两名职工，人员经费和公用经费有所增加。

  2022年度收入合计786.29万元，其中：财政拨款收入786.29万元，占100% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  2022年度支出合计786.29万元，其中：基本支出485.66万元，占61.77%；项目支出300.63万元，占38.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  2022年度财政拨款收、支总计786.29万元，与上年相比，增加42.59万元，增长5.73%，主要是因为：1、2022年度单位结合实际业务需求购置了水浴锅、立式压力灭菌器、灰水回用处理设备等15台（套）实验室水质检测专用设备，较上年度购置的仪器设施价值高；2、上级下派的专项任务工作内容不同，导致专项拨款经费不同；3、因本年度新增两名职工，公用经费有所增加。

  2022年度财政拨款支出786.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.59万元，增长5.73%，主要是因为：1、2022年度单位结合实际业务需求购置了水浴锅、立式压力灭菌器、灰水回用处理设备等15台（套）实验室水质检测专用设备，较上年度购置的仪器设施价值高；2、上级下派的专项任务工作内容不同，导致专项拨款经费不同；3、因本年度新增两名职工，公用经费有所增加。

  2022年度财政拨款支出786.29万元，大多数都用在以下方面：城乡社区（类）支出674.89万元，占85.83%；农林水（类）支出110.40万元，占14.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.13%。

  2022年度财政拨款支出年初预算数为616.80万元，支出决算数为786.29万元，完成年初预算的127.48%，其中：

  1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

  年初预算为616.80万元，支出决算为674.89万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的根本原因是：因本年度新增两名职工，人员经费和公用经费有所增加。

  年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：本年度省级水利科技课题《水质检测实验室中水回用处理工艺研究与应用》的专项资金。此项专用于水利科技课题研究工作。

  年初预算为0万元，支出决算为103.40万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：1、单位结合实际业务需求购置了水浴锅、立式压力灭菌器、灰水回用处理设备等15台（套）实验室水质检测专用设备。2、配合主管部门制定培训方案，完成了2022年长沙地区农村供水管水员培训60人次，实现提高长沙地区农村水厂人员技术业务能力。3、单位办公及实验室楼屋面防水维修专项。4、实验室仪器设施及附属设施设备维修维护专项。

  人员经费434.13万元，占基本支出的89.39%，最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费51.53万元，占基本支出的10.61%，最重要的包含办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  “三公”经费财政拨款支出预算为8.16万元，支出决算为8.00万元，完成预算的98.04%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算无差异，与上年度决算无差异。全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

  公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的根本原因是无外来单位公务接待事务，与上年度决算无差异。全年支出未涉及公务接待团组个数、累计人次。

  公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异，与上年度决算无差异，全年支出未涉及购置公务用车费用。

  公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，预决算无差异，与上年相比增加2.28万元，增长39.78%，增长的根本原因是2022年油价“13涨8跌”，根据中心能源统计表显示2021年汽油均价6.6元/升，2022年汽油均价8.3元/升，油价上涨25.76%，但中心2022年公务用车用油量比2021年下降17.76%。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占100%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），本年度未发生的因公出国（境）支出。

  2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年度未发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费8.00万元，主要是业务采样用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，年初结转和结余0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无政府性基金收支情况。

  2022年度国有资本经营预算收入0.00万元，年初结转和结余0.00万元，支出0.00万元，本单位无国有资本经营预算收支情况。

  本部门2022年度机关运行经费支出0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

  本部门2022年度政府采购支出总额14.39万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.19万元。授予中小企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是水质采样业务车辆；单位价值100万元以上设备3台（套）。

  本单位2022年整体支出786.29万元，其中项目支出300.63万元，本年度无重点项目支出。

  根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，资金共计786.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评覆盖率达到100%。

  2022年初固定资产年初数1732.85万元，发生累计折旧1529.33万元，固定资产净值203.53万元。2022年新增固定资产51.41万元，为购置了一台办公用电脑和15台（套）实验室水质检测专用设备，报废固定资产21台（套）27.32万元。2022年年末固定资产数1756.93万元，发生累计折旧1591.57万元，固定资产净值165.36万元。为降低事业运行成本，建立节约型单位，我中心严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2021〕44号），按程序报批资产配置。中心专人负责资产配置申报、资产盘点与报废处置等工作，所有资产进入长沙市行政事业单位资产管理系统来进行管理。

  根据评价指标体系测算，本单位2022年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，产出指标50分，效益指标30分及满意度绩效10分，总绩效为100分。评价结果等次为“优”。绩效自评结果为，我单位2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心水质检验测试业务发展。2022年，我中心在市水利局和市财政局的正确领导和精心指导下，在中心各科室的全力支持和协助配合下，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，并加强了专项资金使用管理，发挥资金使用效益，较好地完成了本年度的预算执行任务。

  一是严格按照预算编制的相关制度和要求做预算编制。加强全部门内设机构的协调联动，预算编制根据年度内单位可预见性的工作任务，确定单位年度预算目标、细化预算指标，科学合理编制部门预算，保证预算编制的合理与精细，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

  二是财务人员加强有关政策、法律和法规和业务知识的学习，提高业务水平。正确使用资金指标，规范财务核算，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间有的差距。

  二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。主要是长沙市水质检测中心用于保障机构正常运行、开展日常业务工作的支出。

  三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。专用于长沙市水质检测中心省级水利科技课题《水质检测实验室中水回用处理工艺研究与应用》工作。

  四、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。主要是长沙市水质检测中心用于实验室仪器设施及附属设施设备维修维护、购置专用仪器设施、承办提高长沙地区农村水厂人员技术业务能力培训工作等水质检验测试业务工作的支出。

  五、基本支出：指单位为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  七、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。